程序

标准

1、餐前准备工作

①、按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁工作；

②、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成的事项；

③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部；

④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机

⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。

2、营业操作流程

1.接单、录单工作：

a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。

b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏；

c．收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单；

d．打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单；

e．收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台；

2.客人联台处理：

a．收到由楼面部确认后的联台信息，让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名；

b．在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号；

c．收到连台信息的楼层通知其他楼层；

d．其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上；

e．将连台信息置于醒目位置；

f．收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理；

g．买单后款项及结账单，由收银员保存存根；

3.结账工作：

a.现金结账；

接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换；结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖“现金”章

B．信用卡结账与POS机的操作；

C．客户签单：（折扣优惠以协议为准）

   服务员报签单客户信息；

   按签单客户协议打折；打印结账单，请客人签名；核对签字模式；

   结账单上盖“签单”章，留存；

注：收银员必须熟记签单客户资料（单位、折扣、签单人以及签单模式）；

d.临时挂账（需经理级以上人员担保签字）

e．消费卷结账

   确认使用期限；确认使用限制；按照公司规定取消消费券；

f.公司宴请：

  请经理级以上人员在结账单上签字确认

4．发票支付：

  a．严格按照税务部门的规定正确使用发票；

  b. 所有客人结账后才能够出具发票，

3、填写、递交收银报表

1、报表填写：

  a. 收银日报表明细统计：报表一式二份，填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账，支付发票情况等；

  b．内部缴款单：按丹田的实际营业收入填写表格；

  c. 晚班收市后，打印一份发票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单；

2、递交收银报表

4、收市交工作

1．填写交接本：

当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管，登记时间以便童子其他收银员及以后查找；

2.备用金的交接：

A．一楼备用金壹仟元整，茶坊备用金壹仟元整，班次间当面点清交接，在备用金交接本上签字确认。晚市收市后，由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确如实上报及时查明原因；

3.定金交接；定金交接按照备用金交接执行；

4.结账单交接：

  每班收市后，对剩余账单进行检查，清点后将记账单张数及编号登记到交接本上，接班后，查看前班次剩余账单，核对张数编号是否正确，结账单是否完好；

5.定金收据交接：

a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确；

6.发票交接：

收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确；

5、投放营业款

1.每餐收市后，按照规定做好营业报表；

2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及POS单作交款凭证；

3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在投币登记表上签字确认。更多特色湘菜加盟美食及餐饮管理知识就在刘石强湘菜厨师团队。